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龙湖图书馆2018年预算公开
发布时间:2018/02/01 浏览次数:1333

第一部分 部门概况

 

    一、部门职能

    1. 部门机构设置、职能

    龙湖区图书馆是文化部评定的“一级图书馆”。主要业务职能是满足读者日益增长的文化需求。为读者和机关企事业单位提供各类信息检索和定期服务。开展读者活动和社会宣传,传播科学文化知识。

    龙湖区图书馆实施总分馆制,总馆设有五个独立功能区:流通书库、阅览室、采编室、少儿阅览室、“全国文化信息资源共享工程”基层中心、电子阅览室。

    2. 人员情况

        龙湖区图书馆共有行政(事业)在职人员9人,退休人员6人。在职及退休人员均为财政全额拨款。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、收支预算情况说明

    (一)收入预算说明

    2018年收入预算 168.46 万元,比2017年预算数增加7.45万元,原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入168.46万元(预算拨款0万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加7.45万元,原因是人员经费增加;其他收入0万元。

    (二)支出预算说明

    2018年支出预算168.46万元,比2017年预算数增加7.45万元,原因是人员经费增加。其中:财政拨款支出168.46万元(预算拨款0万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款      0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算    151.51万元,项目支出(含建设项目)预算16.95万元。

    二、其他事项说明

    (一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年“三公”经费预算数0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元; 公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元;公务接待费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。

    (二) 机关运行经费预算说明

    2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算168.46万元 ,比2017年增加7.45万元,增长4.6%。主要原因是:人员经费增加

    (三) 关于政府采购预算说明

    2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占用情况说明

    区直部门应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 2018年部门预算没有安排购置车辆情况。

 

第三部分   专业名词解释

 

    财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

    财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“    三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

    机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括商品服务支出和其他资本性支出。

 

 

第四部分 龙湖图书馆2018年部门预算表

龙湖图书馆2018年预算公开表.xls

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